| 部门整体支出绩效自评表 | |||||||||||
| （ 2020 年度） | |||||||||||
| 部门(单位)名称 | 宁德市教育局机关本级 | 部门预算编码 | 201001001 | ||||||||
| 财政资金安排和使用情况 | 资金结构 | 预算安排 | 拨付情况 | 结余情况 | |||||||
| （万元） | 年初部门预算安排金额（含历年结余结转）① | 年中调整金额② | 小计 | 年度拨付金额 | 支出实现率(%)⑤=④/③ | 本年度结余金额⑥=③-④ | 资金结余率(%)⑦=⑥/③ | ||||
| ③=①+② | ④ | ||||||||||
| 财政资金小计 | 5288.5 | -1842.28 | 3446.22 | 3393.47 | 98.47 | 52.75 | 1.53 | ||||
| ① 项目支出 | 1052.2 | 174.38 | 1226.58 | 1173.9 | 95.71 | 52.68 | 4.29 | ||||
| ② 基本支出 | 4236.3 | -2016.66 | 2219.64 | 2219.57 | 100 | 0.07 | 0 | ||||
| 2.单位其它收入 | 1680.57 | 1546.05 | 3226.62 | 1746.28 | 54.12 | 1480.34 | 45.88 | ||||
| 合 计 | 6969.07 | -296.23 | 6672.84 | 5139.75 | 77.02 | 1533.09 | 22.98 | ||||
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | |||||||||
| 在职人员工资福利及社会保障、绩效管理奖、文明单位奖、平安单位奖等足额及时发放；离退休过节费、文明单位奖、平安单位奖、离退休人员安家费等支出足额及时发放；公用经费及工会经费、福利费等及时、合理支出；助学金、学校建设、考试考务等项目支出按预算进行；办公设备添置按年初预算进行政府采购。 | 优秀 | ||||||||||
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效 | 实际 | 评分标准 | 指标分值 | 自评得分 | 未完成原因 | ||
| 目标值 | 完成值 | ||||||||||
| 产出目标 | 质量目标 | 学校安全教育学生学习率 | >95% | >95% | 学校安全教育学生学习率大于标准值得满分低于标准值扣0.1 | 1 | 1 | 无 | |||
| 霞浦、寿宁、东侨等3县“两项督导”省级评估通过率 | 100% | 100% | 霞浦、寿宁、东侨等3个县“两项督导”省级评估通过率达100%，得满分；未通过一个县扣0.5分，扣完为止。 | 1 | 1 | 无 | |||||
| 高中学科基地校建设学校数完成率 | >=98% | >=98% | 高中学科基地校建设学校数完成率（项目实际完成值占绩效目标的比例），大于等于98的，得满分，小于98%，扣完为止。 | 1 | 1 | 无 | |||||
| 降低学校人身安全责任事故发生率 | <=3‰ | <=3‰ | 目标值完成比例（项目实际完成值占绩效目标的比例），小于等于5人的，得满分，大于等于5人，多10个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 1 | 1 | 无 | |||||
| 青少年校园足球参与率 | 100% | 0% | 项目没有开展 | 1 | 1 | 无 | |||||
| 中小学毒品预防教育师资培训合格率 | >=85% | >=85% | 中小学毒品预防教育师资培训合格率中小学毒品预防教育师资培训合格率≥85%得满分，每少5%扣0.1分，扣完为止。 | 1 | 1 | 无 | |||||
| 中小学体育运动会代表队参与率 | 100% | 100% | 参与率100%得满分，未达到扣1分 | 1 | 1 | 无 | |||||
| 中小学生美育活动参与率 | 100% | 100% | 中小学美育活动参与率100%得满分，未达到扣0.1分 | 1 | 1 | 无 | |||||
| 加强队伍建设，培训党员干部数 | 62人 | 62人 | 培训党员干部数量达到62人得满分，每少1人扣0.1分，扣完为止。 | 1 | 1 | 无 | |||||
| 实际完成学校数占年初制定目标比例 | 95% | 95% | 实际完成学校数占年初制定目标比例每少95%扣0.1分，扣完为止。 | 1 | 1 | 无 | |||||
| 电信云主机服务稳定率 | 100% | 100% | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。质量达标率大于90%的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 1 | 1 | 无 | |||||
| 中小学研学实践教育管理骨干培训合格率 | >=85% | >=85% | 中小学研学实践教育管理骨干培训合格率目标比例每少95%扣0.1分，扣完为止。 | 1 | 1 | 无 | |||||
| 教育教学管理工作成果率 | 95% | 95% | "①质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。质量达标率大于90%的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。" | 1 | 1 | 无 | |||||
| 工程验收合格率 | 100% | 100% | "①质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。质量达标率大于90%的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。" | 1 | 1 | 无 | |||||
| 受助家庭经济困难学生覆盖率 | 100% | 100% | 受助家庭经济困难学生覆盖率=（受助学生数/困难学生数）*100%，完成100%得满分，每低5个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 1 | 1 | 无 | |||||
| 数量目标 | 下校开展安全专项督查次数 | >6次 | >7次 | 下县校指导校舍安全工程工作次数目标值完成比例（项目实际完成值占绩效目标的比例），大于等于7次得满分，少于2次不得分。 | 1 | 1 | 无 | ||||
| 督政、督学次数 | >=10次 | >=10次 | 教育督导经费全额使用得满分，每少7万元扣0.1分，扣完为止。 | 1 | 1 | 无 | |||||
| 高中学科基地校建设学校数 | 18个 | 18个 | 高中学科基地校建设学校数扣完为止 | 1 | 1 | 无 | |||||
| 安全事故学生人身伤害救助人数 | <=2人 | <=2人 | 目标值完成比例（项目实际完成值占绩效目标的比例），小于等于2人的，得满分，大于等于2人，每多1人扣0.1分，扣完为止。 | 1 | 1 | 无 | |||||
| 青少年校园足球联赛代表队数量 | 52支 | 0支 | 没有开展所以没有评分标准。 | 1 | 1 | 无 | |||||
| 禁毒及法制师资 培训人数 | 200人 | 1000人 | 目标值完成比例（项目实际完成值占绩效目标的比例），完成100%的满分，每少0-5%扣0.2分，扣完为止。 | 1 | 1 | 无 | |||||
| 中小学体育运动会参加队伍数量 | 30支 | 30支 | 大于等于30支得满分，少一支队伍扣1分 | 1 | 1 | 无 | |||||
| 中小学美育活动参加人数 | >=180人 | >=154人 | 参加提琴活动比赛参加人数70人得满分，未达到扣0.1分 | 1 | 1 | 无 | |||||
| 全年开展主题党日活动次数 | >=6次 | >=8次 | 开展支部主题党日活动次数达到6次得满分，每少1次扣0.1分，扣完为止。 | 1 | 1 | 无 | |||||
| 高考慰问学校数 | 3所 | 3所 | 3所市属高中学校高考慰问金学校数3所，未完成一所扣0.5分，扣满0.4分为止。 | 1 | 1 | 无 | |||||
| 租用电信云主机数量 | >=7台 | >=7台 | 目标值完成比例（项目实际完成值占绩效目标的比例），大于等于7台主机得满分，每少一台扣0.1分，扣完为止。 | 1 | 1 | 无 | |||||
| 中小学研学实践教育管理骨干培训人数 | >=30人 | >=30人 | 中小学研学实践教育管理骨干培训人数大于等于30人得满分少一人扣0.1分 | 1 | 1 | 无 | |||||
| 下县校指导校舍安全工程工作次数 | >=5次 | >=7次 | 下县校指导校舍安全工程工作次数目标值完成比例（项目实际完成值占绩效目标的比例），大于等于7次得满分，少于2次不得分。 | 1 | 1 | 无 | |||||
| 慰问支教教师人数 | >=26人 | >=25人 | 慰问支教教师人数目标值完成比例（项目实际完成值占绩效目标的比例），大于等于26得满分，少于1人扣一分没举办不得分。 | 1 | 1 | 无 | |||||
| 组织退休教师活动次数 | 3次 | 3次 | 组织退休教师活动次数目标值完成比例（项目实际完成值占绩效目标的比例），大于等于4次得满分，少于3次不得分。 | 1 | 1 | 无 | |||||
| 开展中小学教师队伍建设招聘教师人数 | >=50人 | >=58人 | 开展中小学教师队伍建设招聘教师人数目标值完成比例（项目实际完成值占绩效目标的比例），大于等于50人得满分，少于50人不得分。 | 1 | 1 | 无 | |||||
| 开展义务教育学校管理标准化评估学校数 | 77所 | 77所 | 开展义务教育学校管理标准化评估学校数目标值完成比例（项目实际完成值占绩效目标的比例），大于等于50所得满分，少于30所不得分。 | 1 | 1 | 无 | |||||
| 组织市直院校财务培训次数 | 1次 | 1次 | 组织市直院校财务培训次数目标值完成比例（项目实际完成值占绩效目标的比例），大于等于1次得满分，少于1次不得分。 | 1 | 1 | 无 | |||||
| 开展教育工会活动次数 | 2次 | 2次 | 开展教育工会活动次数目标值完成比例（项目实际完成值占绩效目标的比例），大于等于1次得满分，少于1次不得分。 | 1 | 1 | 无 | |||||
| 开展教育统计次数 | 1次 | 1次 | 开展教育统计次数目标值完成比例（项目实际完成值占绩效目标的比例），大于等于2次得满分，少于2次不得分。 | 1 | 1 | 无 | |||||
| 教师节慰问教师人数 | >=20人 | >=20人 | 教师节慰问教师人数目标值完成比例（项目实际完成值占绩效目标的比例），大于等于10人得满分，少于5人不得分。 | 1 | 1 | 无 | |||||
| 开展教育关工委活动次数 | 2次 | 2次 | 目标值完成比例（项目实际完成值占绩效目标的比例），大于等于2次得满分，少于2次不得分，少1次扣0.1分。 | 1 | 1 | 无 | |||||
| 破损墙休修复数量 | >=35平方米 | >=75平方米 | 实际修复的破损墙面大于或等于35平方米的则得满分，未达到按比例扣分 | 1 | 1 | 无 | |||||
| 补助国家助学金市级配套学生数 | >=4900人 | >=4900人 | 实际补助人数大于等于4900人次得满分，每少10人扣1分，扣完为止。 | 1 | 1 | 无 | |||||
| 考试考务类别数量 | >=12种 | >=12种 | 考试考务类别数量少12人扣1分，扣完为止 | 1 | 1 | 无 | |||||
| 人员经费支出人数 | >=143人 | >=143人 | 员经费支出人数少143人扣分 | 1 | 1 | 无 | |||||
| 成本目标 | 学校安全管理专项经费 | 12万元 | 11.75万元 | "①到位情况=（及时到位资金/应到位资金）×100%。到位及时率大于90%的得满分，每低5个百分点，扣一分，扣完为止。资金使用完得满分 | 1 | 1 | 无 | ||||
| 教育督导经费 | 30万元 | 16万元 | 教育督导经费全额使用得满分，每少7万元扣1分，扣完为止。资金使用完得满分 | 1 | 0 | 疫情原因项目开展变少 | |||||
| 基础教育内涵建设提升质量专项经费金额 | 1299万元 | 25万元 | 基础教育内涵建设提升质量专项经费金额少于50%扣分资金使用完得满分 | 1 | 0 | 疫情原因项目开展变少 | |||||
| 安全事故学生人身伤害救助专项经费 | 20万元 | 9.5万元 | 安全事故学生人身伤害救助专项经费少于50%扣分资金使用完得满分 | 1 | 1 | 无 | |||||
| 青少年校园足球联赛经费 | 20万元 | 0万元 | 青少年校园足球联赛经费少于50%扣分资金使用完得满分 | 1 | 1 | 无 | |||||
| 青少年毒品预防教育主题活动经费 | 8万元 | 8万元 | 青少年毒品预防教育主题活动经费资金使用完得满分少于50%扣分 | 1 | 1 | 无 | |||||
| 中小学生体育运动会 | 10万元 | 8.3万元 | 中小学生体育运动会少于50%扣分资金使用完得满分 | 1 | 1 | 无 | |||||
| 中小学生美育专项经费 | 5万元 | 4.8万元 | 中小学生美育专项经费少于50%扣分资金使用完得满分 | 1 | 1 | 无 | |||||
| 宣传党建活动经费 | 2万元 | 2万元 | 宣传党建活动经费少于50%扣分资金使用完得满分 | 1 | 1 | 无 | |||||
| 3所高中学校高考慰问金 | 30万元 | 30万元 | 3所高中学校高考慰问金少于50%扣分资金使用完得满分 | 1 | 1 | 无 | |||||
| 指的是教育门户网升级建设（含电信云主机服务）项目专项经费 | 20万元 | 18.5万元 | 指的是教育门户网升级建设（含电信云主机服务）项目专项经费少于50%扣分资金使用完得满分 | 1 | 0 | 疫情原因项目开展变少 | |||||
| 创建青少年社会实践基地经费 | <=5万元 | <=5万元 | 创建青少年社会实践基地经费少于50%扣分资金使用完得满分 | 1 | 1 | 无 | |||||
| 教育教学管理专项经费 | 74万元 | 49.8万元 | 教育教学管理专项经费少于50%扣分资金使用完得满分 | 1 | 1 | 无 | |||||
| 局机关办公修缮 | 3.3万元 | 2.7万元 | 局机关办公修缮少于50%扣分资金使用完得满分 | 1 | 1 | 无 | |||||
| 国家助学金市级配套经费 | 400万元 | 400万元 | 国家助学金市级配套经费少于50%扣分资金使用完得满分 | 1 | 1 | 无 | |||||
| 省市教育质量提升专项资金 | 2290万元 | 0万元 | 没有开展 | 0 | 0 | 没开展 | |||||
| 考试考务费 | >=1688.57万元 | >=0万元 | 没有开展 | 1 | 0 | 没开展 | |||||
| 人员经费支出 | >=952.33万元 | >=0万元 | 没有开展 | 1 | 0 | 没开展 | |||||
| 公用经费支出 | >=99.87万元 | >=0万元 | 没有开展 | 1 | 0 | 没开展 | |||||
| 时效目标 | 国家助学金完成时间 | ############ | 2020.12.31 | 2020.12.31 | 1 | 1 | 无 | ||||
| 效益目标 | 社会效益目标 | 学校综治安全目标管理责任制考评表彰县（市、区）教育局数 | >=70% | >=70% | 学校综治安全目标管理责任制考评表彰县（市、区）教育局数大于70%得满分 | 2 | 2 | 无 | |||
| 全市中小学幼儿园责任督学挂牌督导全覆盖 | 100% | 100% | 全市中小学幼儿园责任督学挂牌督导全覆盖100%得满分 | 2 | 2 | 无 | |||||
| 提升宁德基础教育质量，项目完成率 | 90% | 90% | 提升宁德基础教育质量，项目完成率得满分 | 2 | 2 | 无 | |||||
| 降低全市师生的非正常死亡率 | <=0.036‰ | <=0.036‰ | 降低全市师生的非正常死亡率低于标准值得满分 | 2 | 2 | 无 | |||||
| 推动全市校园足球特色学校开展联赛，提升学生综合素质 | >=95所 | >=0所 | 没有开展 | 2 | 2 | 无 | |||||
| 参加市级禁毒及法制师资培训教师所在学校覆盖率 | >=30% | >=30% | 参加市级禁毒及法制师资培训教师所在学校覆盖率大于30%得满分 | 2 | 2 | 无 | |||||
| 推动全市学校开展体育运动会 | >=300所 | >=285所 | 推动全市学校开展体育运动会大于300得满分小于300扣完为止 | 2 | 2 | 无 | |||||
| 推动全市学校开展艺术活动 | >=300所 | >=285所 | 推动全市学校开展艺术活动于300得满分小于300扣完为止 | 1 | 1 | 无 | |||||
| 服务市教育局机关党员数 | 62人 | 62人 | 服务市教育局机关党员数于62得满分小于62扣完为止 | 1 | 1 | 无 | |||||
| 提高学校教学质量，学生学业水平考试合格率高 | >=96% | >=96% | 提高学校教学质量，学生学业水平考试合格率高于标准值得满分低于50%扣完为止 | 2 | 2 | 无 | |||||
| “停课不停学”信息化应用典型案例数量 | >=50个 | >=50个 | “停课不停学”信息化应用典型案例数量高于标准值得满分低于50%扣完为止 | 1 | 1 | 无 | |||||
| 青少年参加社会实践活动人数 | >=3万人次 | >=4万人次 | “停课不停学”信息化应用典型案例数量高于标准值得满分低于50%扣完为止 | 2 | 1 | 无 | |||||
| 校舍安全合格率 | 100% | 100% | 校舍安全合格率高于标准值得满分低于50%扣完为止 | 1 | 1 | 无 | |||||
| 支教地区教育教学质量提升率 | 100% | 100% | 支教地区教育教学质量提升率高于标准值得满分低于50%扣完为止 | 1 | 1 | 无 | |||||
| 提高退休教师身体健康比例 | >=95% | >=95% | 提高退休教师身体健康比例高于标准值得满分低于50%扣完为止 | 1 | 1 | 无 | |||||
| 市属中小学教师队伍充足率 | 100% | 100% | 市属中小学教师队伍充足率高于标准值得满分低于50%扣完为止 | 1 | 1 | 无 | |||||
| 开展义务教育学校管理标准化评估完成率 | 100% | 100% | 开展义务教育学校管理标准化评估完成率高于标准值得满分低于50%扣完为止 | 1 | 1 | 无 | |||||
| 市直院校财务培训合格率 | 100% | 100% | 市直院校财务培训合格率高于标准值得满分低于50%扣完为止 | 1 | 1 | 无 | |||||
| 尊师重教氛围提升率 | 100% | 100% | 尊师重教氛围提升率高于标准值得满分低于50%扣完为止 | 1 | 1 | 无 | |||||
| 开展爱国主义教育德育教育参与率 | 100% | 100% | 开展爱国主义教育德育教育参与率高于标准值得满分低于50%扣完为止 | 1 | 1 | 无 | |||||
| 提供就学补助、实施教育扶贫 | 100% | 100% | 提供就学补助、实施教育扶贫高于标准值得满分低于50%扣完为止 | 1 | 1 | 无 | |||||
| 满意度目标 | 服务对象满意度 | 教师综合满意度调查 | 93% | 93% | 教师综合满意度调查高于标准值得满分低于50%扣完为止 | 10 | 8 | 无 | |||
| 合计 | 100 | 91 | |||||||||
| 自评得分等次 | 优 | ||||||||||
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