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宁德市教育局机关本级(部门整体支出绩效目标表)

发布时间: 2021-11-10 15:42 来源:宁德市教育局
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部门整体支出绩效目标表
(2021年度)
部门(单位)名称 宁德市教育局机关本级 部门预算编码 201001001
年度预算安排 资金总额 7065.78
(万元) 项目支出 6014.38
  基本支出 1051.4
年度 在职人员工资福利及社会保障、绩效管理奖、文明单位奖、平安单位奖等足额及时发放;离退休过节费、文明单位奖、平安单位奖、离退休人员安家费等支出足额及时发放;公用经费及工会经费、福利费等及时、合理支出;助学金、学校建设、考试考务等项目支出按预算进行;办公设备添置按年初预算进行政府采购。
总体
目标
年度 部门职能 年度目标任务 支出项目名称 预算金额(万元)
履职 教育教学研究和管理 在职人员工资福利及社会保障等支出 工资福利支出 943.59
目标 教育教学研究和管理 离退休过节费、文明单位奖、平安单位奖、安家费等支出 对个人和家庭的补助支出 5.46
  教育教学研究和管理 公用经费及工会经费、福利费等支出 商品和服务支出 102.35
  教育教学研究和管理 助学金、学校建设、考试考等项目支出 专项业务支出 6014.38
年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标解释 目标值
产出目标 时效目标 各项目完成时间 1.指标出处:工作任务;2.具体内容:各项目完成时间;3.上年度数值:2020.12.31;4.计算方法:年末 2021.12.31
预算资金到位率 1.指标出处:工作任务;2.具体内容:预算资金到位率;3.上年度数值:100%;4.计算方法:预算实际到位金额与应到位金额之比。 100%
数量目标 教育教学活动次数 1.指标出处:工作任务;2.具体内容:教育教学活动次数;3.上年度数值:18;4.计算方法:各项目活动总和 >=18次
教育教学开展安全检查次数 1.指标出处:工作任务;2.具体内容:教育教学开展安全检查次数;3.上年度数值:6;4.计算方法:各项目活动总和 >=6次
开展体育运动活动场次 1.指标出处:工作任务;2.具体内容:开展体育运动活动场次;3.上年度数值:3次;4.计算方法:美育体育运动会 >=3次
质量目标 教育教学工作成果率 1.指标出处:工作任务;2.具体内容:教育教学工作成果率;3.上年度数值:95%;4.计算方法:上年成果率/全市成果率 95%
安全教育宣传覆盖率 1.指标出处:工作任务;2.具体内容:安全教育宣传覆盖率;3.上年度数值:100%;4.计算方法:数据统计 100%
教育督导督学完成率 1.指标出处:工作任务;2.具体内容:教育督导督学完成率;3.上年度数值:99%;4.计算方法:数据统计 99%
成本目标 项目支出率 1.指标出处:工作任务;2.具体内容:项目资金支出情况;3.上年度数值:76.85%;4.计算方法:本年实际支出数与到位数之比 >=80%
效益目标 社会效益目标 提供就学补助、实施教育扶贫 1.指标出处:工作任务;2.具体内容:提供就学补助、实施教育扶贫;3.上年度数值:100%;4.计算方法:贫困学生/全市贫困学生数 10%
满意度目标 服务对象满意度 社会公众满意率 1.指标出处:工作任务;2.具体内容:服务对象对教育工作的满意情况;;3.上年度数值:95%;4.计算方法:好评数与总评价数之比 95%
注:1.编制的三级指标个数不少于10个,且所有指标都必须是量化指标。2.指标解释是对绩效目标三级指标进行解释说明,包括指标出处、具体内容、上年度数值、计算方法、评分标准等。
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