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- 索 引 号: ND00104-0301-2024-00040
- 发文字号: 宁教绩〔2024〕21号
- 发布机构: 宁德市教育局
- 生成日期: 2024-04-26
- 标 题: 2023年市级财政项目--中小学美育专项经费绩效评价报告
- 有 效 性: 有效
宁德市财政局:
按照《宁德市财政局关于开展2024年度财政支出项目和部门整体支出绩效自评工作的通知》(宁财绩〔2024〕1号),现将自评情况汇报如下:
一、项目概况
(一)项目单位基本情况
宁德市教育局为宁德市政府的组成部门,贯彻执行国家和省有关教育工作的方针、政策、法律、法规和规章,拟订并组织实施全市有关教育工作的规范性文件;负责义务教育的统筹指导,推进义务教育均衡发展,促进教育公平;指导全市的学前教育、普通高中教育、职业和成人教育、市属高等学校的教育教学管理等工作;组织、指导全市中考、高考、会考、自学考试等管理工作;指导各级各类学校的德育、体育卫生、文化艺术、社会实践、普法教育、国防教育、科技教育、安全工作等。
(二)项目基本情况
根据《宁德市人民政府办公室关于加强和改进学校美育工作的通知》(宁政办〔2023〕69号)文件要求每三年举办一届全市中小学生艺术展演;每年至少举办一次单项的集体项目比赛。
二、项目实施基本情况
(一) 项目组织管理情况
1.合理编制绩效目标
我局合理地将项目续效目标细化分解为具体的绩效指标;通过清晰、可衡量的指标值予以体现;与项目目标任务数或计划数相对应;项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平;与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
2.健全项目管理制度
根据财务管理制度以及有关专项资金管理办法规定,项目资金使用做到按照年度预算批复用途使用,资金拨付审批规范,手续完整。
3.监督项目执行、纠偏纠错
我局认真做好项目执行的监督工作,指定专人负责,定期跟踪检查,发现问题及时进行整改,并向分管领导汇报进展情况,确保规范使用中小学美育专项经费。
4.开展绩效动态监控
我局将中小学美育专项经费项目纳入单位年初预算,遵守国家、省市财务制度,严格按项目管理资金,提高资金使用效益。在项目实施过程中,认真开展绩效动态监控,确保资金规范使用。
(二)项目财务管理状况
本项目累计安排资金5万元。其中:财政资金-中央万元,财政资金-省万元,财政资金-市5万元,其他资金-自筹资金万元,其他资金-其他万元。年初预算资金万元,年中调整资金为5万元。其中:财政资金-中央万元,财政资金-省万元,财政资金-市5万元,其他资金-自筹资金万元,其他资金-其他万元。实际到位资金总额5万元。其中:财政资金-中央万元,财政资金-省万元,财政资金-市5万元,其他资金-自筹资金万元,其他资金-其他万元。实际资金支出5万元。其中:财政资金-中央万元,财政资金-省万元,财政资金-市5万元,其他资金-自筹资金万元,其他资金-其他万元。
三、项目绩效分析
(一)项目绩效评价工作开展情况
1. 选用的评价指标和评价方法
我局选用的评价指标采用投入、产出、项目效益方式。评价方法为公众评判法。基本指标包括:时效、成本、数量、质量、社会效益、可持续影响、服务对象满意度。
2. 现场勘验、检查、核实的情况
我局把进一步加强财政支出作为项目绩效评价的长期工作来抓,加强财政支出项目绩效自评工作的组织和领导,落实项目自评具体工作人员,做好项目绩效检查工作,核实资金的合理使用情况,确保绩效自评工作顺利进行。
3. 项目绩效自评得分和自评等级
总分值100%,评价总分100分,经逐一核对绩效指标,认真自我评价后项目立项目标5分,资金投入5分,绩效目标5分,资金管理10分,组织实施5分,时效目标5分,成本目标5分,数量目标20分,质量目标9分,社会效益目标15分,服务对象满意度14分,总得分98。评价等级:优。
(二)项目绩效目标完成情况
1.产出目标完成情况
(1)时效目标:目标1:中小学生美育专项工作完成时限绩效目标值是12个月,实际完成值为12个月,目标完成率为100%。
(2)成本目标:目标1:中小学生美育专项工作总金额绩效目标值是20万元,实际完成值为5万元,目标完成率为100%。
(3)数量目标:目标1:中小学美育宣传活动人数绩效目标值是100人,实际完成值为1813人,目标完成率为100%;目标2:开展美育单项比赛人数绩效目标值是150人,实际完成值为1813人,目标完成率为100%;目标3:开展美育单项比赛场次绩效目标值是3场,实际完成值是3场,目标完成率为100%。
(4)质量目标:目标1:中小学生美育活动参与率绩效目标值是90%,实际完成值为85%,目标完成率为94%。
2.效益目标完成情况
(1)社会效益目标:目标1:通过市级美育比赛表彰优秀人数绩效目标值是10人,实际完成值为1813人,目标完成率为100%。
3.满意度目标完成情况
(1)服务对象满意度目标1:开展美育活动学生满意度绩效目标值是90%,实际完成值为86%,目标完成率为96%。
(三)项目绩效分析
1.决策(15%)指标体系得分15分,其中:
(1)项目立项:满分5分,得5分。立项程序 规范性本项目满分5分,得5分,得分原因为:依照规定程序设立,符合要求;
(2)绩效目标:满分5分,得5分。绩效指标 明确性本项目满分5分,得5分,得分原因为:项目绩效目标清晰可衡量;
(3)资金投入:满分5分,得5分。预算编制 科学性本项目满分3分,得3分,得分原因为:预算编制科学合理;资金分配 合理性本项目满分2分,得2分,得分原因为:资金分配依据充分;
2.过程(15%)指标体系得分15分,其中:
(1)资金管理:满分10分,得10分。资金到位率本项目满分5分,得5分,得分原因为:资金到位率100%;预算执行率本项目满分3分,得3分,得分原因为:资金使用率100%;资金使用合规性本项目满分2分,得2分,得分原因为:资金使用合法合规;
(2)组织实施:满分5分,得5分。管理制度健全性本项目满分2分,得2分,得分原因为:管理制度健全性有待提高;制度执行有效性本项目满分3分,得3分,得分原因为:制度执行有效性仍需提高;
3.产出目标指标体系得分40分,其中:
(1)时效目标:满分5分,得5分。中小学生美育专项工作完成时限本项目满分5分,得5分,得分原因为:无;
(2)成本目标:满分5分,得5分。中小学生美育专项工作总金额本项目满分5分,得5分,得分原因为:无;
(3)数量目标:满分20分,得20分。开展美育单项比赛场次,本项目满分5分,得5分,得分原因为:无;中小学美育活动参赛人数,本项目满分10分,得10分,得分原因为:无;中小学美育宣传活动人数,本项目满分5分,得5分,得分原因为:无;
(4)质量目标:满分10分,得10分。中小学生美育活动参与率,本项目满分10分,得9分,扣分原因为:比赛的学生占总学生数量的比例未达到预计指标,应该扩大美育比赛宣传力度,增加获奖比例,提高积极性;
4.效益目标指标体系得分15分,其中:
(1)社会效益目标:满分15分,得15分。通过市级美育比赛表彰优秀人数,本项目满分15分,得15分,得分原因:无;
5.满意度目标指标体系得分13分,其中:
(1)服务对象满意度:满分15分,得14分。扣分原因为:学生参与比赛等衣食住行方面有更高等要求。后续将申请活动经费,保障学生后勤工作。
四、项目存在问题和改进措施
(一)项目存在的问题
我市部分地方和学校对美育育人功能认识不到位,资源配置不达标、缺乏统筹整合、协同推进机制等问题长期存在。
(二)项目改进措施
积极开展艺术系列展示活动,丰富艺术实践,并尽量向部分地区倾斜。
五、下一步改进工作的意见和建议
加强美育与德育、智育、体育、劳动教育相融合。贯彻落实国家《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》。完善美育课程设置,逐步完善“艺术基础知识基本技能+艺术审美体验+艺术专项特长”的教学模式。同时,促进学校资源与社会资源互动互联,推动校内外资源设施共建共享。
宁德市教育
2024年4月26日
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